Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3979 |
20/03/2015 |
MARINA VEICULOS LTDA |
199,07 |
199,07 |
199,07 |
| 3991 |
20/03/2015 |
BARRILGAS COMÉRCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA - ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 3993 |
20/03/2015 |
BARRILGAS COMÉRCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA - ME |
392,00 |
392,00 |
392,00 |
| 4047 |
23/03/2015 |
VOLNEI BULEGON |
76,00 |
76,00 |
76,00 |
| 4112 |
24/03/2015 |
SUPERMERCADO RAZIA LTDA - EPP |
1.248,09 |
1.248,09 |
1.248,09 |
| 4117 |
24/03/2015 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
924,28 |
924,28 |
924,28 |
| 4133 |
24/03/2015 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
57,80 |
57,80 |
57,80 |
| 4139 |
24/03/2015 |
AUTO POSTO ROTULA CENTRAL LTDA |
164,00 |
164,00 |
164,00 |
| 4147 |
24/03/2015 |
ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES |
5.492,09 |
5.492,09 |
5.492,09 |
| 4148 |
24/03/2015 |
DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGREN |
2.112,05 |
2.112,05 |
2.112,05 |
| 4154 |
24/03/2015 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
265,00 |
265,00 |
265,00 |
| 4156 |
24/03/2015 |
EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA |
93,95 |
93,95 |
93,95 |
| 4157 |
24/03/2015 |
EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 4158 |
24/03/2015 |
VALDEMIR DE AVILA |
385,00 |
385,00 |
385,00 |
| 4159 |
24/03/2015 |
VALDEMIR DE AVILA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 4204 |
25/03/2015 |
ELIS REGINA BINOTTO - ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 4511 |
26/03/2015 |
RS RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP |
2.097,00 |
2.097,00 |
2.097,00 |
| 4519 |
26/03/2015 |
MARLY VENDRUSCOLO |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| 4520 |
26/03/2015 |
MARLY VENDRUSCOLO |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 4522 |
26/03/2015 |
IRMAOS MAZZONETTO LTDA - ME |
668,16 |
668,16 |
668,16 |
| Sub-total |
15.984,49 |
15.984,49 |
15.984,49 |
