Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13964 |
07/10/2015 |
SPONCHIADO ELETRODOMESTICOS LTDA |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| 14040 |
08/10/2015 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
104,00 |
104,00 |
104,00 |
| 14086 |
09/10/2015 |
CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
| 14087 |
09/10/2015 |
CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
8,72 |
8,72 |
8,72 |
| 14110 |
09/10/2015 |
ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 14130 |
09/10/2015 |
ALBINO ABEL TROMBETA - ME |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| 14165 |
13/10/2015 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
| 14166 |
13/10/2015 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
| 14167 |
13/10/2015 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
| 14177 |
13/10/2015 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
| 14183 |
13/10/2015 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
| 14250 |
13/10/2015 |
JULIO A. KLIMIUK - ME |
991,00 |
991,00 |
991,00 |
| 14251 |
13/10/2015 |
SERVIPLAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 14277 |
13/10/2015 |
MAURO ANDRE DA SILVA 49422278015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14282 |
13/10/2015 |
MARCOS ROGERIO DE SOUZA 68564830078 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 14335 |
15/10/2015 |
BRASIL TELECOM S/A |
227,62 |
227,62 |
227,62 |
| 14362 |
16/10/2015 |
AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO DALCIN LTDA-ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14392 |
19/10/2015 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 14401 |
19/10/2015 |
FRANCISCO DENTI ME |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 14539 |
22/10/2015 |
BRASIL TELECOM S/A |
254,82 |
254,82 |
254,82 |
| Sub-total |
7.583,56 |
7.583,56 |
7.583,56 |
