Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8551 |
15/06/2015 |
JORGE ALAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 8552 |
15/06/2015 |
RADIOLOGIA SCAPIN - IMAGEM ODONTOLOGICA S/C LTDA - |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 8575 |
16/06/2015 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
288,00 |
288,00 |
288,00 |
| 8578 |
16/06/2015 |
HERMES SCATOLIN - ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 8580 |
16/06/2015 |
SCAPIN AUTO PEÇAS LTDA |
201,25 |
201,25 |
201,25 |
| 8594 |
16/06/2015 |
BRASIL TELECOM S/A |
100,17 |
100,17 |
100,17 |
| 8595 |
16/06/2015 |
BRASIL TELECOM S/A |
200,33 |
200,33 |
200,33 |
| 8605 |
16/06/2015 |
CENTRO APOIO ONCOLOGICO LUCIANO - CAOL |
1.300,10 |
1.300,10 |
1.300,10 |
| 8606 |
16/06/2015 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 8607 |
16/06/2015 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 8609 |
16/06/2015 |
SAR SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA E RECUPERAÇÃO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8650 |
17/06/2015 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
1.663,39 |
1.663,39 |
1.663,39 |
| 8651 |
17/06/2015 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
884,25 |
884,25 |
884,25 |
| 8663 |
17/06/2015 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
1.663,39 |
1.663,39 |
1.663,39 |
| 8678 |
17/06/2015 |
RUI FERREIRA PINTO 18653766715 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 8679 |
17/06/2015 |
JAIR ANTONIO ORLANDO 49416219053 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 8680 |
17/06/2015 |
ADRIANO CERUTTI 94083487020 |
1.145,00 |
1.145,00 |
1.145,00 |
| 8690 |
17/06/2015 |
CLINICA MEDICA ANESTESIOLOGICA NEDEL & BERTANI S/S |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 8691 |
17/06/2015 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
545,00 |
545,00 |
545,00 |
| 8692 |
17/06/2015 |
BARROS & CAOVILLA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| Sub-total |
11.140,88 |
11.140,88 |
11.140,88 |
