Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8273 |
08/06/2015 |
TELECELL CELULARES LTDA - ME |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 8282 |
08/06/2015 |
PEDRO ALDO CEZAR DE ALMEIDA 34351370025 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 8314 |
09/06/2015 |
ANTONIO ANIBAL DE AZEVEDO 34346961053 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 8320 |
09/06/2015 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
1.094,30 |
1.094,30 |
1.094,30 |
| 8339 |
10/06/2015 |
ALBINO ZARDINELLO 36047520006 |
1.820,00 |
1.820,00 |
1.820,00 |
| 8406 |
11/06/2015 |
PHONAK DO BRASIL SISTEMAS AUDIOLOGICOS LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 8407 |
11/06/2015 |
VIACAO OURO E PRATA S.A |
7.070,00 |
7.070,00 |
7.070,00 |
| 8408 |
11/06/2015 |
FAZENDA DO SENHOR JESUS RAIO DE ESPERANÇA PACTO NH |
4.250,00 |
4.250,00 |
4.250,00 |
| 8409 |
11/06/2015 |
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 8411 |
11/06/2015 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 8412 |
11/06/2015 |
BALLEN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE FITNESS LTDA - |
2.470,00 |
2.470,00 |
2.470,00 |
| 8413 |
11/06/2015 |
CONSORCIO INTERMUN.DO MEDIO ALTO URUGUAI |
31.794,08 |
31.794,08 |
31.794,08 |
| 8416 |
11/06/2015 |
FERNANDO PAVAN - ME |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 8425 |
11/06/2015 |
CLINICA MÉDICA FERRET LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 8446 |
11/06/2015 |
MECANICA CALEGARI AUTO PEÇAS - ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 8493 |
11/06/2015 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 8500 |
12/06/2015 |
MECANICA CALEGARI AUTO PEÇAS - ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 8523 |
15/06/2015 |
VIACAO OURO E PRATA S.A |
34,00 |
34,00 |
34,00 |
| 8545 |
15/06/2015 |
CORSAN |
317,32 |
317,32 |
317,32 |
| 8550 |
15/06/2015 |
EDUARDO MENDES BALESTRIN ME |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| Sub-total |
64.139,70 |
64.139,70 |
64.139,70 |
