Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13845 |
02/10/2015 |
MARCOS LIMA IMOVEIS LTDA - ME |
4.153,00 |
4.153,00 |
4.153,00 |
| 13870 |
07/10/2015 |
TRANSPORTES VALE VENETO LTDA |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 13876 |
07/10/2015 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
73,01 |
73,01 |
73,01 |
| 13895 |
07/10/2015 |
ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 14097 |
09/10/2015 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
| 14098 |
09/10/2015 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
97,60 |
97,60 |
97,60 |
| 14156 |
13/10/2015 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
| 14169 |
13/10/2015 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
198,97 |
198,97 |
198,97 |
| 14173 |
13/10/2015 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
| 14176 |
13/10/2015 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
| 14184 |
13/10/2015 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
| 14231 |
13/10/2015 |
MECANICA CALEGARI AUTO PEÇAS - ME |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 14268 |
13/10/2015 |
FERNANDO PAVAN - ME |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 14289 |
13/10/2015 |
JOAO CARLOS FORTE |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 14298 |
14/10/2015 |
CLUBE RECREATIVO E CULTURAL HARMONIA |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 14360 |
16/10/2015 |
MARCOS LIMA IMOVEIS LTDA - ME |
222,35 |
222,35 |
222,35 |
| 14474 |
19/10/2015 |
ALBINO ZARDINELLO 36047520006 |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 14477 |
19/10/2015 |
BRASIL TELECOM S/A |
83,78 |
83,78 |
83,78 |
| 14538 |
22/10/2015 |
BRASIL TELECOM S/A |
254,69 |
254,69 |
254,69 |
| 14540 |
22/10/2015 |
BRASIL TELECOM S/A |
129,04 |
129,04 |
129,04 |
| Sub-total |
9.588,36 |
9.588,36 |
9.588,36 |
