Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2688 |
02/03/2017 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
796,00 |
796,00 |
796,00 |
| 2885 |
06/03/2017 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
810,50 |
810,50 |
810,50 |
| 2925 |
07/03/2017 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.165,00 |
1.165,00 |
1.165,00 |
| 2931 |
07/03/2017 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 2932 |
07/03/2017 |
CONSTRUTORA E INSTALADORA FELIPPI LTDA - ME |
1.181,70 |
1.181,70 |
1.181,70 |
| 2934 |
07/03/2017 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
408,54 |
408,54 |
408,54 |
| 2957 |
07/03/2017 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
496,00 |
496,00 |
496,00 |
| 2963 |
07/03/2017 |
S. SILVA & FILHOS LTDA |
482,10 |
482,10 |
482,10 |
| 3050 |
08/03/2017 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP |
255,54 |
255,54 |
255,54 |
| 3176 |
13/03/2017 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
281,50 |
281,50 |
281,50 |
| 3178 |
13/03/2017 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 3185 |
13/03/2017 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
1.064,30 |
1.064,30 |
1.064,30 |
| 3261 |
14/03/2017 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
1.772,20 |
1.772,20 |
1.772,20 |
| 3274 |
14/03/2017 |
DILMAR BARCAROL |
59,98 |
59,98 |
59,98 |
| 3280 |
14/03/2017 |
ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 3285 |
14/03/2017 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
513,50 |
513,50 |
513,50 |
| 3286 |
14/03/2017 |
TIBURSKI TINTAS LTDA |
233,00 |
233,00 |
233,00 |
| 3342 |
15/03/2017 |
METALURGICA SANSY LTDA |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 3343 |
15/03/2017 |
METALURGICA SANSY LTDA |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| 3351 |
15/03/2017 |
CLAUDIA SUZAN WANDSCHEER ME |
972,00 |
972,00 |
972,00 |
| Sub-total |
12.481,86 |
12.481,86 |
12.481,86 |
