Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11702 |
02/08/2017 |
EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA |
706,80 |
706,80 |
706,80 |
| 11704 |
02/08/2017 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA - ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 11716 |
02/08/2017 |
ANTONIO CARLOS CANDITO ME |
2.118,50 |
2.118,50 |
2.118,50 |
| 11721 |
02/08/2017 |
DISMAQUINAS - ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA - EPP |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 11722 |
02/08/2017 |
ACUSTICA TECHNOAUDIO COM. SERV. LTDA - ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11743 |
03/08/2017 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
58,37 |
58,37 |
58,37 |
| 11757 |
03/08/2017 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
184,42 |
184,42 |
184,42 |
| 11758 |
03/08/2017 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
47,71 |
47,71 |
47,71 |
| 11759 |
03/08/2017 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
39,46 |
39,46 |
39,46 |
| 11773 |
03/08/2017 |
ZANELLA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME |
1.298,28 |
1.298,28 |
1.298,28 |
| 11775 |
03/08/2017 |
PLUMAGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME |
1.698,00 |
1.698,00 |
1.698,00 |
| 11783 |
03/08/2017 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA - ME |
1.480,00 |
1.480,00 |
1.480,00 |
| 11784 |
03/08/2017 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 11787 |
04/08/2017 |
SANTA MARIA IMÓVEIS LTDA |
949,97 |
949,97 |
949,97 |
| 11789 |
04/08/2017 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 11805 |
07/08/2017 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
90.000,00 |
90.000,00 |
90.000,00 |
| 11808 |
07/08/2017 |
OI S A |
597,68 |
597,68 |
597,68 |
| 11819 |
07/08/2017 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
| 11820 |
07/08/2017 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
| 11822 |
07/08/2017 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
298,44 |
298,44 |
298,44 |
| Sub-total |
102.386,59 |
102.386,59 |
102.386,59 |
