Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3061 |
08/03/2017 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA - ME |
930,00 |
930,00 |
930,00 |
| 3064 |
08/03/2017 |
CATARINA TEREZA PAIS GOMES 60467282072 |
1.260,00 |
1.260,00 |
1.260,00 |
| 3099 |
09/03/2017 |
GILMAR DA SILVA ÁVILA 00080512089 |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 3100 |
09/03/2017 |
SIDNEI DE SOUZA SERVIÇOS - ME |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 3112 |
09/03/2017 |
MARCIO ANDRE ZABLAZKI 94320179072 |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 3145 |
10/03/2017 |
GILMAR DA SILVA ÁVILA 00080512089 |
1.296,00 |
1.296,00 |
1.296,00 |
| 3146 |
10/03/2017 |
SIDNEI DE SOUZA SERVIÇOS - ME |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 3260 |
14/03/2017 |
GILSON SCAPIN 00908425023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 3322 |
15/03/2017 |
INACIO DA ROSA 42233887034 |
1.852,65 |
1.852,65 |
1.852,65 |
| 3376 |
15/03/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
66,43 |
66,43 |
66,43 |
| 3419 |
16/03/2017 |
INACIO DA ROSA 42233887034 |
1.273,50 |
1.273,50 |
1.273,50 |
| 3493 |
20/03/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
60,86 |
60,86 |
60,86 |
| 3500 |
20/03/2017 |
SIDNEI DE SOUZA SERVIÇOS - ME |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 3510 |
20/03/2017 |
CATARINA TEREZA PAIS GOMES 60467282072 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 3605 |
21/03/2017 |
ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 3684 |
22/03/2017 |
SIDNEI DE SOUZA SERVIÇOS - ME |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 3896 |
24/03/2017 |
FLAVIO DE ALMEIDA 92641032015 |
735,00 |
735,00 |
735,00 |
| 3897 |
24/03/2017 |
FLAVIO DE ALMEIDA 92641032015 |
625,00 |
625,00 |
625,00 |
| 4460 |
03/04/2017 |
ANTONIO CARLOS FERRAZ 39974537053 |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 4633 |
05/04/2017 |
SIDNEI DE SOUZA SERVIÇOS - ME |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| Sub-total |
24.229,44 |
24.229,44 |
24.229,44 |
