Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
5778 |
25/04/2017 |
CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
34.569,00 |
34.569,00 |
34.569,00 |
5779 |
25/04/2017 |
CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
573,72 |
573,72 |
573,72 |
5788 |
25/04/2017 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
5791 |
25/04/2017 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5866 |
26/04/2017 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5879 |
27/04/2017 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
2.088,68 |
2.088,68 |
2.088,68 |
5965 |
28/04/2017 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
5983 |
28/04/2017 |
VALTAIR ALMEIDA 60461055015 |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
5994 |
28/04/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
390,31 |
390,31 |
390,31 |
5995 |
28/04/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
25,87 |
25,87 |
25,87 |
5996 |
28/04/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
520,01 |
520,01 |
520,01 |
5998 |
28/04/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
506,71 |
506,71 |
506,71 |
6216 |
02/05/2017 |
ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6427 |
04/05/2017 |
SEBBEN REFRIGERACAO LTDA. |
405,00 |
405,00 |
405,00 |
6431 |
04/05/2017 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
397,92 |
397,92 |
397,92 |
6433 |
04/05/2017 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
473,81 |
473,81 |
473,81 |
6434 |
04/05/2017 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
139,78 |
139,78 |
139,78 |
6554 |
08/05/2017 |
ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
6564 |
08/05/2017 |
ANTONIO NUNES 54448646068 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
6580 |
08/05/2017 |
DISMAQUINAS - ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA - EPP |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
Sub-total |
43.105,81 |
43.105,81 |
43.105,81 |