Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
9676 |
30/06/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
354,86 |
354,86 |
354,86 |
9679 |
30/06/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
376,91 |
376,91 |
376,91 |
9691 |
30/06/2017 |
FLAVIO DE ALMEIDA 92641032015 |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
9856 |
30/06/2017 |
MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
9893 |
03/07/2017 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA - ME |
971,00 |
971,00 |
971,00 |
9902 |
03/07/2017 |
EVANDRO MODESTI 59028483004 |
1.312,00 |
1.312,00 |
1.312,00 |
10007 |
05/07/2017 |
JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
10008 |
05/07/2017 |
JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
10009 |
05/07/2017 |
JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
10010 |
05/07/2017 |
JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
10011 |
05/07/2017 |
JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
10042 |
05/07/2017 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
155,42 |
155,42 |
155,42 |
10043 |
05/07/2017 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
392,93 |
392,93 |
392,93 |
10146 |
07/07/2017 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
397,92 |
397,92 |
397,92 |
10152 |
07/07/2017 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
257,81 |
257,81 |
257,81 |
10201 |
10/07/2017 |
VANIA GASPARIN 49405098004 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
10241 |
11/07/2017 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
99,00 |
99,00 |
99,00 |
10242 |
11/07/2017 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
111,60 |
111,60 |
111,60 |
10257 |
11/07/2017 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
10271 |
11/07/2017 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
Sub-total |
5.564,45 |
5.564,45 |
5.564,45 |