Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13145 |
28/08/2017 |
CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
833,24 |
833,24 |
833,24 |
13163 |
28/08/2017 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
1.672,65 |
1.672,65 |
1.672,65 |
13197 |
28/08/2017 |
OI S A |
227,08 |
227,08 |
227,08 |
13210 |
28/08/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
327,04 |
327,04 |
327,04 |
13212 |
28/08/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
324,21 |
324,21 |
324,21 |
13213 |
28/08/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
23,24 |
23,24 |
23,24 |
13214 |
28/08/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
303,75 |
303,75 |
303,75 |
13221 |
28/08/2017 |
MARILENE ALVES MACIEL 49422995000 |
7.750,00 |
7.750,00 |
7.750,00 |
13223 |
28/08/2017 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
13310 |
30/08/2017 |
ROSANA TERESA VANZIN - ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
13334 |
30/08/2017 |
ELIZANDRO PITON 93506392034 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
13503 |
04/09/2017 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
397,92 |
397,92 |
397,92 |
13605 |
05/09/2017 |
TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA - ME |
10.740,00 |
10.740,00 |
10.740,00 |
13634 |
05/09/2017 |
MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA - ME |
8.416,80 |
8.416,80 |
8.416,80 |
13640 |
05/09/2017 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
258,29 |
258,29 |
258,29 |
13641 |
05/09/2017 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
131,33 |
131,33 |
131,33 |
13642 |
05/09/2017 |
S A LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
539,71 |
539,71 |
539,71 |
13670 |
05/09/2017 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
305,66 |
305,66 |
305,66 |
13679 |
06/09/2017 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
13787 |
08/09/2017 |
IVANI LUIZ FELIPPI 38498960053 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
Sub-total |
35.056,92 |
35.056,92 |
35.056,92 |