Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10302 |
11/07/2017 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EPP |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
10319 |
12/07/2017 |
GILVANE FAUSTINO DA SILVA 00456612009 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
10434 |
13/07/2017 |
OI S A |
176,28 |
176,28 |
176,28 |
10493 |
14/07/2017 |
ROSANA TERESA VANZIN - ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
10500 |
14/07/2017 |
ROSANA TERESA VANZIN - ME |
176,00 |
176,00 |
176,00 |
10783 |
19/07/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
108,89 |
108,89 |
108,89 |
10785 |
19/07/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
43,09 |
43,09 |
43,09 |
10814 |
20/07/2017 |
METALURGICA SANSY LTDA |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
10877 |
21/07/2017 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
10878 |
21/07/2017 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
10895 |
21/07/2017 |
CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
45.722,00 |
45.722,00 |
45.722,00 |
10896 |
21/07/2017 |
CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
758,99 |
758,99 |
758,99 |
10902 |
21/07/2017 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
11121 |
24/07/2017 |
EVANDRO MODESTI 59028483004 |
233,00 |
233,00 |
233,00 |
11130 |
24/07/2017 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
11207 |
26/07/2017 |
MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA - ME |
1.545,00 |
1.545,00 |
1.545,00 |
11374 |
28/07/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
77,89 |
77,89 |
77,89 |
11376 |
28/07/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
285,49 |
285,49 |
285,49 |
11379 |
28/07/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
128,98 |
128,98 |
128,98 |
11383 |
28/07/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
181,24 |
181,24 |
181,24 |
Sub-total |
51.516,85 |
51.516,85 |
51.516,85 |