Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6669 |
16/04/2018 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
304,10 |
304,10 |
304,10 |
| 6796 |
18/04/2018 |
POSTO PALUDÃO LTDA |
509,07 |
509,07 |
509,07 |
| 6801 |
18/04/2018 |
SIMONE STEFANELLO |
128,25 |
128,25 |
128,25 |
| 6802 |
18/04/2018 |
NEORA TASSIANA SISTI |
128,25 |
128,25 |
128,25 |
| 7016 |
23/04/2018 |
GILDO CARVALHO COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA EPP |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 7018 |
23/04/2018 |
GILDO CARVALHO COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA EPP |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 7019 |
23/04/2018 |
GILDO CARVALHO COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA EPP |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 7020 |
23/04/2018 |
GILDO CARVALHO COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA EPP |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 7055 |
23/04/2018 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
961,04 |
961,04 |
961,04 |
| 7470 |
26/04/2018 |
SUPERMERCADO BERTOLETTI LTDA |
105,78 |
105,78 |
105,78 |
| 7510 |
26/04/2018 |
POSTO PALUDÃO LTDA |
262,06 |
262,06 |
262,06 |
| 7700 |
02/05/2018 |
ALINE FELIPPI |
15,02 |
15,02 |
15,02 |
| 7902 |
04/05/2018 |
POSTO PALUDÃO LTDA |
264,38 |
264,38 |
264,38 |
| 8202 |
08/05/2018 |
LEONEL DA SILVA MOURA 80466028091 |
462,00 |
462,00 |
462,00 |
| 8205 |
08/05/2018 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
87,36 |
87,36 |
87,36 |
| 8252 |
08/05/2018 |
ALINE FELIPPI |
14,91 |
14,91 |
14,91 |
| 8330 |
10/05/2018 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
1.157,07 |
1.157,07 |
1.157,07 |
| 8399 |
11/05/2018 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
73,20 |
73,20 |
73,20 |
| 8401 |
11/05/2018 |
MENUZZI & MENUZZI LTDA ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 8404 |
11/05/2018 |
MENUZZI & MENUZZI LTDA ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| Sub-total |
5.332,49 |
5.332,49 |
5.332,49 |
