Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5394 |
27/03/2018 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
250,50 |
250,50 |
250,50 |
| 5416 |
27/03/2018 |
TAPEÇARIA CARDOMMER LTDA ME |
1.830,00 |
1.830,00 |
1.830,00 |
| 5776 |
02/04/2018 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
83,35 |
83,35 |
83,35 |
| 5781 |
02/04/2018 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
413,28 |
413,28 |
413,28 |
| 6008 |
05/04/2018 |
MADEIREIRA BARRIL LTDA ME |
1.006,98 |
1.006,98 |
1.006,98 |
| 6021 |
05/04/2018 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
120,14 |
120,14 |
120,14 |
| 6024 |
05/04/2018 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
915,20 |
915,20 |
915,20 |
| 6062 |
05/04/2018 |
AIRTON J GUTKOSKI ME |
264,00 |
264,00 |
264,00 |
| 6084 |
06/04/2018 |
DROGARIA J & B LTDA |
796,00 |
796,00 |
796,00 |
| 6194 |
09/04/2018 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
378,44 |
378,44 |
378,44 |
| 6285 |
11/04/2018 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
228,00 |
228,00 |
228,00 |
| 6288 |
11/04/2018 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
318,34 |
318,34 |
318,34 |
| 6356 |
11/04/2018 |
AIRTON J GUTKOSKI ME |
922,75 |
922,75 |
922,75 |
| 6664 |
16/04/2018 |
COMERCIAL PONSSONI LTDA ME |
1.113,25 |
1.113,25 |
1.113,25 |
| 6666 |
16/04/2018 |
COMERCIAL PONSSONI LTDA ME |
425,53 |
425,53 |
425,53 |
| 6770 |
18/04/2018 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
892,92 |
892,92 |
892,92 |
| 6884 |
20/04/2018 |
LUZES E DECÓR LTDA EPP |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 6971 |
23/04/2018 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
270,78 |
270,78 |
270,78 |
| 7042 |
23/04/2018 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
328,09 |
328,09 |
328,09 |
| 7860 |
04/05/2018 |
MADEIREIRA BARRIL LTDA ME |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| Sub-total |
11.337,55 |
11.337,55 |
11.337,55 |
