Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7956 |
07/05/2018 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
534,80 |
534,80 |
534,80 |
| 8211 |
08/05/2018 |
GILDO CARVALHO COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA EPP |
121,50 |
121,50 |
121,50 |
| 8237 |
08/05/2018 |
ELTON ROGERIO SOBUCKI - ME |
601,80 |
601,80 |
601,80 |
| 9040 |
23/05/2018 |
AIRTON J GUTKOSKI ME |
973,00 |
973,00 |
973,00 |
| 9332 |
24/05/2018 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
| 9333 |
24/05/2018 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 9450 |
29/05/2018 |
ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
1.296,90 |
1.296,90 |
1.296,90 |
| 9712 |
04/06/2018 |
L C MOTA DE OLIVEIRA ME |
35,52 |
35,52 |
35,52 |
| 9730 |
04/06/2018 |
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 10030 |
06/06/2018 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE SOUZA LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 10388 |
15/06/2018 |
SERVIPLAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
215,32 |
215,32 |
215,32 |
| 10619 |
20/06/2018 |
ARLINDO CALEGARI & CIA. LTDA. |
2.124,00 |
2.124,00 |
2.124,00 |
| 11236 |
25/06/2018 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
74,55 |
74,55 |
74,55 |
| 11730 |
29/06/2018 |
GILMAR CASSOL EDITORA - EPP |
1.303,25 |
1.303,25 |
1.303,25 |
| 11803 |
03/07/2018 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
234,00 |
234,00 |
234,00 |
| 11919 |
04/07/2018 |
ARLINDO CALEGARI & CIA. LTDA. |
1.672,00 |
1.672,00 |
1.672,00 |
| 11932 |
04/07/2018 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
404,50 |
404,50 |
404,50 |
| 11940 |
05/07/2018 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
223,58 |
223,58 |
223,58 |
| 12219 |
10/07/2018 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
214,37 |
214,37 |
214,37 |
| 12334 |
11/07/2018 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
| Sub-total |
12.279,09 |
12.279,09 |
12.279,09 |
