Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12364 |
11/07/2018 |
MW ALUMINIOS LTDA ME |
930,00 |
930,00 |
930,00 |
| 12486 |
13/07/2018 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
215,76 |
215,76 |
215,76 |
| 12487 |
13/07/2018 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
278,22 |
278,22 |
278,22 |
| 12493 |
13/07/2018 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
1.199,70 |
1.199,70 |
1.199,70 |
| 12529 |
16/07/2018 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 12580 |
16/07/2018 |
34 GÁS LTDA EPP |
5.695,00 |
5.695,00 |
5.695,00 |
| 12651 |
17/07/2018 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 12701 |
17/07/2018 |
SEBBEN REFRIGERACAO LTDA |
404,00 |
404,00 |
404,00 |
| 12704 |
17/07/2018 |
SEBBEN REFRIGERACAO LTDA |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 12780 |
18/07/2018 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
247,90 |
247,90 |
247,90 |
| 12797 |
18/07/2018 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
214,17 |
214,17 |
214,17 |
| 12967 |
23/07/2018 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
1.846,30 |
1.846,30 |
1.846,30 |
| 12970 |
23/07/2018 |
KONAN INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA EPP |
336,50 |
336,50 |
336,50 |
| 12971 |
23/07/2018 |
KONAN INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA EPP |
40,60 |
40,60 |
40,60 |
| 12973 |
23/07/2018 |
KONAN INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA EPP |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 12998 |
23/07/2018 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
18,80 |
18,80 |
18,80 |
| 13007 |
23/07/2018 |
GARCIA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME |
81,40 |
81,40 |
81,40 |
| 13010 |
23/07/2018 |
DILMAR BARCAROL |
1.204,76 |
1.204,76 |
1.204,76 |
| 13050 |
24/07/2018 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
287,69 |
287,69 |
287,69 |
| 13053 |
24/07/2018 |
TAPEÇARIA CARDOMMER LTDA ME |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| Sub-total |
16.690,80 |
16.690,80 |
16.690,80 |
