Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14856 |
21/08/2018 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 14857 |
21/08/2018 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 14892 |
21/08/2018 |
METALFRED INDUSTRIA METALURGICA LTDA ME |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 14910 |
21/08/2018 |
CLINICA MEDICA NAVARRO LTDA ME |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 14911 |
21/08/2018 |
CLINICA MÉDICA ROHR LTDA ME |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 14948 |
22/08/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
73,61 |
73,61 |
73,61 |
| 14970 |
22/08/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
172,24 |
172,24 |
172,24 |
| 14995 |
22/08/2018 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
425,00 |
425,00 |
425,00 |
| 15025 |
22/08/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
678,97 |
678,97 |
678,97 |
| 15034 |
22/08/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.166,06 |
1.166,06 |
1.166,06 |
| 15036 |
22/08/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
337,30 |
337,30 |
337,30 |
| 15040 |
22/08/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
4.428,48 |
4.428,48 |
4.428,48 |
| 15049 |
22/08/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
30,82 |
30,82 |
30,82 |
| 15051 |
22/08/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
980,20 |
980,20 |
980,20 |
| 15060 |
23/08/2018 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
3.482,58 |
3.482,58 |
3.482,58 |
| 15062 |
23/08/2018 |
ANTONIO CARLOS FERRAZ 39974537053 |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
| 15064 |
23/08/2018 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
508,00 |
508,00 |
508,00 |
| 15065 |
23/08/2018 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
726,00 |
726,00 |
726,00 |
| 15066 |
23/08/2018 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
| 15070 |
23/08/2018 |
ANTONIO CARLOS CANDITO ME |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| Sub-total |
22.509,26 |
22.509,26 |
22.509,26 |
