Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18113 |
03/10/2018 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 18114 |
03/10/2018 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 18126 |
03/10/2018 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
1.202,77 |
1.202,77 |
1.202,77 |
| 18133 |
03/10/2018 |
ROSANA TERESA VANZIN ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 18134 |
03/10/2018 |
ROSANA TERESA VANZIN ME |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 18138 |
03/10/2018 |
ELIO CAMPOS SEGURANÇA |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 18142 |
03/10/2018 |
ANTONIO CARLOS FERRAZ 39974537053 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 18163 |
04/10/2018 |
RETIRO COMUNITÁRIO DE REABILITAÇÃO OCUPACIONAL REC |
3.240,00 |
3.240,00 |
3.240,00 |
| 18200 |
04/10/2018 |
ROSANA TERESA VANZIN ME |
447,00 |
447,00 |
447,00 |
| 18204 |
04/10/2018 |
ANTONIO ANIBAL DE AZEVEDO 34346961053 |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 18205 |
04/10/2018 |
ANDRESSA DE CAMPOS 04796811982 |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 18229 |
04/10/2018 |
SANTA MARIA IMÓVEIS LTDA |
1.010,34 |
1.010,34 |
1.010,34 |
| 18239 |
04/10/2018 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
1.867,30 |
1.867,30 |
1.867,30 |
| 18248 |
04/10/2018 |
ELISEU JOSE DE MATOS 54450489004 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 18256 |
04/10/2018 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 18269 |
04/10/2018 |
INMETRO INSTITUTO NAC DE METROL NORM E QUAL INDUST |
90,09 |
90,09 |
90,09 |
| 18274 |
04/10/2018 |
LABORATÓRIO SÃO LUCAS FREDERICO LTDA |
5.300,00 |
5.300,00 |
5.300,00 |
| 18276 |
04/10/2018 |
CLENIO MILANI ME |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 18280 |
04/10/2018 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
1.460,00 |
1.460,00 |
1.460,00 |
| 18299 |
05/10/2018 |
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
245,00 |
245,00 |
245,00 |
| Sub-total |
22.537,50 |
22.537,50 |
22.537,50 |
