Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3653 |
27/02/2018 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3684 |
27/02/2018 |
DETRAN RS |
42,10 |
42,10 |
42,10 |
| 3685 |
27/02/2018 |
DETRAN RS |
42,10 |
42,10 |
42,10 |
| 3692 |
01/03/2018 |
RETIRO COMUNITÁRIO DE REABILITAÇÃO OCUPACIONAL REC |
4.243,40 |
4.243,40 |
4.243,40 |
| 3719 |
01/03/2018 |
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A |
1.168,18 |
1.168,18 |
1.168,18 |
| 3730 |
02/03/2018 |
S A LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
9,17 |
9,17 |
9,17 |
| 3736 |
02/03/2018 |
S A LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
19,58 |
19,58 |
19,58 |
| 3742 |
02/03/2018 |
S A LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
48,82 |
48,82 |
48,82 |
| 3746 |
02/03/2018 |
S A LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
184,37 |
184,37 |
184,37 |
| 3772 |
02/03/2018 |
CRISTIANO BECKER |
3.360,00 |
3.360,00 |
3.360,00 |
| 3773 |
02/03/2018 |
SANTA MARIA IMÓVEIS LTDA |
950,44 |
950,44 |
950,44 |
| 3790 |
02/03/2018 |
LABORATORIO ZANATTA LTDA |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 3791 |
02/03/2018 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 3799 |
02/03/2018 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
1.144,18 |
1.144,18 |
1.144,18 |
| 3828 |
05/03/2018 |
CONSORCIO INTERMUN DO MEDIO ALTO URUGUAI |
51.567,94 |
51.567,94 |
51.567,94 |
| 3835 |
05/03/2018 |
RESTAURANTE MORESCO EIRELI ME |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| 3922 |
05/03/2018 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 3948 |
05/03/2018 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
1.354,00 |
1.354,00 |
1.354,00 |
| 3949 |
05/03/2018 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
334,00 |
334,00 |
334,00 |
| 3980 |
05/03/2018 |
CLAUDIOMIRO ALVES 67381073072 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| Sub-total |
67.128,28 |
67.128,28 |
67.128,28 |
