Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12963 |
23/07/2018 |
ANDRESSA DE CAMPOS 04796811982 |
1.120,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
| 12966 |
23/07/2018 |
MARCO ANTONIO KUYAWA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 12983 |
23/07/2018 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
1.298,21 |
1.298,21 |
1.298,21 |
| 12984 |
23/07/2018 |
EDSON SCOLARI 00249113058 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 13006 |
23/07/2018 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
1.229,00 |
1.229,00 |
1.229,00 |
| 13043 |
24/07/2018 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| 13057 |
24/07/2018 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| 13433 |
25/07/2018 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
10.062,06 |
10.062,06 |
10.062,06 |
| 13434 |
25/07/2018 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
563,35 |
563,35 |
563,35 |
| 13468 |
25/07/2018 |
VOLNI FELIN ME |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| 13472 |
25/07/2018 |
JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 13496 |
26/07/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
103,21 |
103,21 |
103,21 |
| 13544 |
26/07/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
2.428,50 |
2.428,50 |
2.428,50 |
| 13562 |
30/07/2018 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
122,11 |
122,11 |
122,11 |
| 13572 |
30/07/2018 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 13591 |
30/07/2018 |
OI S. A. |
381,12 |
381,12 |
381,12 |
| 13609 |
30/07/2018 |
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 13615 |
30/07/2018 |
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 13672 |
30/07/2018 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
| 13679 |
30/07/2018 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| Sub-total |
22.102,56 |
22.102,56 |
22.102,56 |
