Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13680 |
30/07/2018 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 13681 |
30/07/2018 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 13682 |
30/07/2018 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 13683 |
30/07/2018 |
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENG SANITARIA E AMBIENTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 13689 |
31/07/2018 |
CONSORCIO INTERMUN DO MEDIO ALTO URUGUAI |
68.306,40 |
68.306,40 |
68.306,40 |
| 13699 |
31/07/2018 |
VOLNI FELIN ME |
475,00 |
475,00 |
475,00 |
| 13703 |
31/07/2018 |
VOLNI FELIN ME |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
| 13719 |
31/07/2018 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 13721 |
31/07/2018 |
VOLNI FELIN ME |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
| 13757 |
31/07/2018 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
1.908,00 |
1.908,00 |
1.908,00 |
| 13758 |
31/07/2018 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
1.908,00 |
1.908,00 |
1.908,00 |
| 13760 |
31/07/2018 |
SANTA MARIA IMÓVEIS LTDA |
943,73 |
943,73 |
943,73 |
| 13772 |
31/07/2018 |
EMANUELE MOURA BARRETTA - ME |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 13782 |
31/07/2018 |
HELIO DOMINGUES PRESTES ME |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 13784 |
31/07/2018 |
POSTO DATERRA LTDA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 13798 |
31/07/2018 |
TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA ME |
732,60 |
732,60 |
732,60 |
| 13799 |
31/07/2018 |
TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA ME |
732,60 |
732,60 |
732,60 |
| 13800 |
31/07/2018 |
TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA ME |
732,60 |
732,60 |
732,60 |
| 13801 |
31/07/2018 |
TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA ME |
732,60 |
732,60 |
732,60 |
| 13802 |
31/07/2018 |
TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA ME |
732,60 |
732,60 |
732,60 |
| Sub-total |
79.832,13 |
79.832,13 |
79.832,13 |
