Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13816 |
31/07/2018 |
GABBI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 13825 |
31/07/2018 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
16,66 |
16,66 |
16,66 |
| 13831 |
31/07/2018 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
51,02 |
51,02 |
51,02 |
| 13837 |
31/07/2018 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
32,30 |
32,30 |
32,30 |
| 13840 |
31/07/2018 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
194,64 |
194,64 |
194,64 |
| 13866 |
31/07/2018 |
DIRCEU C CARVALHO ME |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 13879 |
31/07/2018 |
LANZA & CIA LTDA ME |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| 13887 |
31/07/2018 |
ROBINSON LONDERO 00117296007 |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
| 13894 |
31/07/2018 |
VOLNI FELIN ME |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 13918 |
31/07/2018 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
1.908,00 |
1.908,00 |
1.908,00 |
| 13919 |
31/07/2018 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
1.908,00 |
1.908,00 |
1.908,00 |
| 13920 |
31/07/2018 |
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
493,75 |
493,75 |
493,75 |
| 13927 |
31/07/2018 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 13936 |
31/07/2018 |
ELIANDRO BUZATTO DOS SANTOS ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 13937 |
31/07/2018 |
ELIANDRO BUZATTO DOS SANTOS ME |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 13943 |
31/07/2018 |
ELIANDRO BUZATTO DOS SANTOS ME |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 13947 |
01/08/2018 |
RETIRO COMUNITÁRIO DE REABILITAÇÃO OCUPACIONAL REC |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
| 13951 |
02/08/2018 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 13972 |
03/08/2018 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
120.000,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
| 13979 |
03/08/2018 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
1.254,18 |
1.254,18 |
1.254,18 |
| Sub-total |
136.083,55 |
136.083,55 |
136.083,55 |
