Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11770 |
02/07/2018 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 11775 |
02/07/2018 |
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 11828 |
03/07/2018 |
TIAGO DE OLIVEIRA 00133696014 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 11980 |
05/07/2018 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
83,76 |
83,76 |
83,76 |
| 12058 |
06/07/2018 |
OI S. A. |
202,10 |
202,10 |
202,10 |
| 12096 |
09/07/2018 |
CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS I |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12161 |
10/07/2018 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
5.133,00 |
5.133,00 |
5.133,00 |
| 12323 |
11/07/2018 |
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
149,57 |
149,57 |
149,57 |
| 12469 |
13/07/2018 |
VOLNEI LUIS DE OLIVEIRA 90260660078 |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 12555 |
16/07/2018 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| 13029 |
24/07/2018 |
MECANICA PERALTA LTDA ME |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 13035 |
24/07/2018 |
MECANICA PERALTA LTDA ME |
392,00 |
392,00 |
392,00 |
| 13452 |
25/07/2018 |
CLEITON VIANA 03601522012 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 13638 |
30/07/2018 |
CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS I |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 13706 |
31/07/2018 |
RONALDO ZATTI 02850376094 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 13820 |
31/07/2018 |
TIAGO DE OLIVEIRA 00133696014 |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
| 13823 |
31/07/2018 |
RONALDO ZATTI 02850376094 |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 13852 |
31/07/2018 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
61,39 |
61,39 |
61,39 |
| 13896 |
31/07/2018 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 13931 |
31/07/2018 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
399,00 |
399,00 |
399,00 |
| Sub-total |
11.690,82 |
11.690,82 |
11.690,82 |
