Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15980 |
03/09/2018 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 16145 |
04/09/2018 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
1.774,04 |
1.774,04 |
1.774,04 |
| 16295 |
06/09/2018 |
FERNANDO DE MELLO 02673583009 |
1.920,00 |
1.920,00 |
1.920,00 |
| 16477 |
11/09/2018 |
MARCO ANTONIO KUYAWA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 16481 |
11/09/2018 |
L G B ASMET ALTO URUGUAI LTDA ME |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
| 16561 |
12/09/2018 |
FERNANDO DE MELLO 02673583009 |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
| 16792 |
17/09/2018 |
METALURGICA SANSY LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 16871 |
18/09/2018 |
VOLNEI LUIS DE OLIVEIRA 90260660078 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 17022 |
19/09/2018 |
OI S. A. |
82,17 |
82,17 |
82,17 |
| 17160 |
24/09/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
11.877,38 |
11.877,38 |
11.877,38 |
| 17226 |
25/09/2018 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 17712 |
26/09/2018 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
1.445,00 |
1.445,00 |
1.445,00 |
| 17827 |
27/09/2018 |
METALURGICA SANSY LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 17878 |
27/09/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
2.278,03 |
2.278,03 |
2.278,03 |
| 18019 |
01/10/2018 |
JUCELIA TERESINHA ROJHAN FIGUEIREDO 68186495053 |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 18128 |
03/10/2018 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
1.566,25 |
1.566,25 |
1.566,25 |
| 18493 |
09/10/2018 |
JUCELIA TERESINHA ROJHAN FIGUEIREDO 68186495053 |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 18529 |
10/10/2018 |
CLEBER ADRIANO BASSO 02843638046 |
2.650,00 |
2.650,00 |
2.650,00 |
| 19012 |
18/10/2018 |
ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 |
820,00 |
820,00 |
820,00 |
| 19135 |
22/10/2018 |
CLEBER ADRIANO BASSO 02843638046 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| Sub-total |
32.722,87 |
32.722,87 |
32.722,87 |
