Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7917 |
07/05/2018 |
AGENCIA HOLY LTDA |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 7920 |
07/05/2018 |
BRUNO ANTONIO LAVARDA 46014250000 |
1.545,00 |
1.545,00 |
1.545,00 |
| 7922 |
07/05/2018 |
SERGIO DA ROCHA 42229677004 |
1.710,00 |
1.710,00 |
1.710,00 |
| 7923 |
07/05/2018 |
OSVALDO DE AZEVEDO 90229843034 |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
| 7940 |
07/05/2018 |
LUIZ NOGUEIRA 76678040015 |
1.155,00 |
1.155,00 |
1.155,00 |
| 7941 |
07/05/2018 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
1.760,00 |
1.760,00 |
1.760,00 |
| 7962 |
07/05/2018 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
455,00 |
455,00 |
455,00 |
| 8080 |
07/05/2018 |
LUIZ NOGUEIRA 76678040015 |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 8081 |
07/05/2018 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
1.740,00 |
1.740,00 |
1.740,00 |
| 8082 |
07/05/2018 |
OSVALDO DE AZEVEDO 90229843034 |
1.775,00 |
1.775,00 |
1.775,00 |
| 8083 |
07/05/2018 |
JULIANA NATALINA KAFER 02346383031 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 8219 |
08/05/2018 |
CLEBER ADRIANO BASSO 02843638046 |
1.770,00 |
1.770,00 |
1.770,00 |
| 8220 |
08/05/2018 |
CLEBER ADRIANO BASSO 02843638046 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 8233 |
08/05/2018 |
SERGIO DA ROCHA 42229677004 |
1.755,00 |
1.755,00 |
1.755,00 |
| 8258 |
09/05/2018 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 8275 |
09/05/2018 |
CLEBER ADRIANO BASSO 02843638046 |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
| 8286 |
09/05/2018 |
LUIZ NOGUEIRA 76678040015 |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
| 8409 |
11/05/2018 |
LUIZ NOGUEIRA 76678040015 |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| 8495 |
14/05/2018 |
ODINEIDES DA SILVA AVILA 01175946010 |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 8571 |
15/05/2018 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| Sub-total |
26.060,00 |
26.060,00 |
26.060,00 |
