Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6313 |
11/04/2018 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
| 6355 |
11/04/2018 |
JULIANA NATALINA KAFER 02346383031 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 6357 |
11/04/2018 |
JULIANA NATALINA KAFER 02346383031 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 6362 |
11/04/2018 |
CLEBER ADRIANO BASSO 02843638046 |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 6390 |
12/04/2018 |
OSVALDO DE AZEVEDO 90229843034 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 6392 |
12/04/2018 |
BRUNO ANTONIO LAVARDA 46014250000 |
1.591,00 |
1.591,00 |
1.591,00 |
| 6416 |
12/04/2018 |
ELIZANDRO PITON 93506392034 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 6449 |
12/04/2018 |
FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 6485 |
13/04/2018 |
LUIZ NOGUEIRA 76678040015 |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 6486 |
13/04/2018 |
ELIZANDRO PITON 93506392034 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 6488 |
13/04/2018 |
VALCIR NUNES 00535560036 |
1.430,00 |
1.430,00 |
1.430,00 |
| 6528 |
16/04/2018 |
VALTAIR ALMEIDA 60461055015 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 6538 |
16/04/2018 |
A L MARION ME |
2.060,00 |
2.060,00 |
2.060,00 |
| 6540 |
16/04/2018 |
ELIZANDRO PITON 93506392034 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 6554 |
16/04/2018 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
689,00 |
689,00 |
689,00 |
| 6584 |
16/04/2018 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 6652 |
16/04/2018 |
FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 6675 |
16/04/2018 |
FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 6678 |
16/04/2018 |
CLEBER ADRIANO BASSO 02843638046 |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
| 6679 |
16/04/2018 |
MARCIANA ZIBETTI 00163844070 |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
| Sub-total |
29.310,00 |
29.310,00 |
29.310,00 |
