Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9534 |
30/05/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
618,41 |
618,41 |
618,41 |
| 9552 |
30/05/2018 |
JAINE DA SILVA 01930606044 |
417,60 |
417,60 |
417,60 |
| 9671 |
04/06/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
72,09 |
72,09 |
72,09 |
| 9673 |
04/06/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
86,19 |
86,19 |
86,19 |
| 9823 |
04/06/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
45,99 |
45,99 |
45,99 |
| 9917 |
05/06/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
2.293,24 |
2.293,24 |
2.293,24 |
| 9918 |
05/06/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
4.782,51 |
4.782,51 |
4.782,51 |
| 9985 |
06/06/2018 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
399,00 |
399,00 |
399,00 |
| 10042 |
07/06/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
43,09 |
43,09 |
43,09 |
| 10361 |
14/06/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
57,59 |
57,59 |
57,59 |
| 10708 |
20/06/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
135,86 |
135,86 |
135,86 |
| 10768 |
21/06/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
143,76 |
143,76 |
143,76 |
| 11188 |
25/06/2018 |
JONAS TARIGA |
5.190,00 |
5.190,00 |
5.190,00 |
| 11219 |
25/06/2018 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 11231 |
25/06/2018 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 11270 |
25/06/2018 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
306,00 |
306,00 |
306,00 |
| 11286 |
26/06/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
43,09 |
43,09 |
43,09 |
| 11297 |
26/06/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
337,16 |
337,16 |
337,16 |
| 11298 |
26/06/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
679,81 |
679,81 |
679,81 |
| 11305 |
26/06/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
563,42 |
563,42 |
563,42 |
| Sub-total |
19.364,81 |
19.364,81 |
19.364,81 |
