Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13711 |
31/07/2018 |
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
3.620,36 |
3.620,36 |
3.620,36 |
| 13838 |
31/07/2018 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
319,10 |
319,10 |
319,10 |
| 13925 |
31/07/2018 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
399,00 |
399,00 |
399,00 |
| 13928 |
31/07/2018 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
257,24 |
257,24 |
257,24 |
| 13929 |
31/07/2018 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
122,49 |
122,49 |
122,49 |
| 13930 |
31/07/2018 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
169,00 |
169,00 |
169,00 |
| 13932 |
31/07/2018 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
122,49 |
122,49 |
122,49 |
| 13933 |
31/07/2018 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
122,49 |
122,49 |
122,49 |
| 13934 |
31/07/2018 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13939 |
31/07/2018 |
ELIANDRO BUZATTO DOS SANTOS ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 13970 |
03/08/2018 |
COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA SENHOR JESUS CRISTO |
2.862,00 |
2.862,00 |
2.862,00 |
| 13980 |
03/08/2018 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
497,41 |
497,41 |
497,41 |
| 14188 |
07/08/2018 |
JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA EPP |
149,90 |
149,90 |
149,90 |
| 14226 |
07/08/2018 |
MARCOS LIMA IMOVEIS LTDA ME |
298,38 |
298,38 |
298,38 |
| 14346 |
09/08/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
88,41 |
88,41 |
88,41 |
| 14348 |
09/08/2018 |
OI S. A. |
111,71 |
111,71 |
111,71 |
| 14371 |
10/08/2018 |
FREDERICO WESTPHALEN CARTORIO REG IMOVEIS E ESPECI |
25,90 |
25,90 |
25,90 |
| 14575 |
15/08/2018 |
OI S. A. |
240,25 |
240,25 |
240,25 |
| 14611 |
15/08/2018 |
JOAO PAULO MAZIERO |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 14874 |
21/08/2018 |
POSTO DATERRA LTDA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| Sub-total |
9.836,13 |
9.836,13 |
9.836,13 |
