Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17063 |
21/09/2018 |
OI S. A. |
246,85 |
246,85 |
246,85 |
| 17139 |
24/09/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
849,36 |
849,36 |
849,36 |
| 17145 |
24/09/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
604,15 |
604,15 |
604,15 |
| 17150 |
24/09/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.934,17 |
1.934,17 |
1.934,17 |
| 17164 |
24/09/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
636,14 |
636,14 |
636,14 |
| 17209 |
24/09/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.363,77 |
1.363,77 |
1.363,77 |
| 17211 |
24/09/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
91,55 |
91,55 |
91,55 |
| 17651 |
26/09/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
88,02 |
88,02 |
88,02 |
| 17652 |
26/09/2018 |
COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA SENHOR JESUS CRISTO |
2.862,00 |
2.862,00 |
2.862,00 |
| 17653 |
26/09/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
44,01 |
44,01 |
44,01 |
| 17852 |
27/09/2018 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
255,00 |
255,00 |
255,00 |
| 17911 |
27/09/2018 |
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
5.217,85 |
5.217,85 |
5.217,85 |
| 17987 |
01/10/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
182,74 |
182,74 |
182,74 |
| 18029 |
01/10/2018 |
PR-IMPRENSA NACIONAL |
231,28 |
231,28 |
231,28 |
| 18041 |
02/10/2018 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
399,00 |
399,00 |
399,00 |
| 18043 |
02/10/2018 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
257,24 |
257,24 |
257,24 |
| 18049 |
02/10/2018 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
122,49 |
122,49 |
122,49 |
| 18052 |
02/10/2018 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
122,49 |
122,49 |
122,49 |
| 18080 |
02/10/2018 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
169,00 |
169,00 |
169,00 |
| 18083 |
02/10/2018 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
122,49 |
122,49 |
122,49 |
| Sub-total |
15.799,60 |
15.799,60 |
15.799,60 |
