Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3798 |
02/03/2018 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3986 |
05/03/2018 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
497,41 |
497,41 |
497,41 |
| 4044 |
06/03/2018 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
122,49 |
122,49 |
122,49 |
| 4045 |
06/03/2018 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4046 |
06/03/2018 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
122,49 |
122,49 |
122,49 |
| 4047 |
06/03/2018 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
122,49 |
122,49 |
122,49 |
| 4050 |
06/03/2018 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
257,24 |
257,24 |
257,24 |
| 4071 |
07/03/2018 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 4301 |
12/03/2018 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
102,00 |
102,00 |
102,00 |
| 4304 |
12/03/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
45,99 |
45,99 |
45,99 |
| 4515 |
14/03/2018 |
BELLENZIER PNEUS LTDA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4524 |
14/03/2018 |
ROSANA TERESA VANZIN ME |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 4572 |
15/03/2018 |
FREDERICO WESTPHALEN CARTORIO REG IMOVEIS E ESPECI |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 4611 |
15/03/2018 |
LEONEL DA SILVA MOURA 80466028091 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 4660 |
16/03/2018 |
OI S A |
242,09 |
242,09 |
242,09 |
| 4767 |
19/03/2018 |
MARCOS LIMA IMOVEIS LTDA ME |
200,75 |
200,75 |
200,75 |
| 4781 |
20/03/2018 |
MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME |
87,44 |
87,44 |
87,44 |
| 4928 |
22/03/2018 |
OI S A |
208,75 |
208,75 |
208,75 |
| 4931 |
22/03/2018 |
OI S A |
147,82 |
147,82 |
147,82 |
| 4942 |
22/03/2018 |
OI S A |
234,56 |
234,56 |
234,56 |
| Sub-total |
3.271,52 |
3.271,52 |
3.271,52 |
