Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1764 |
30/01/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
750,71 |
750,71 |
750,71 |
| 1769 |
30/01/2018 |
COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA SENHOR JESUS CRISTO |
2.862,00 |
2.862,00 |
2.862,00 |
| 1833 |
31/01/2018 |
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
2.361,15 |
2.361,15 |
2.361,15 |
| 1845 |
31/01/2018 |
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A |
748,03 |
748,03 |
748,03 |
| 1857 |
31/01/2018 |
SOMPO SEGUROS S A |
1.309,18 |
1.309,18 |
1.309,18 |
| 1893 |
31/01/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
155,79 |
155,79 |
155,79 |
| 1939 |
31/01/2018 |
DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA - ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 1981 |
01/02/2018 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
497,41 |
497,41 |
497,41 |
| 2002 |
01/02/2018 |
S A LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
189,50 |
189,50 |
189,50 |
| 2135 |
05/02/2018 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 2288 |
06/02/2018 |
MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 2338 |
06/02/2018 |
OI S A |
262,18 |
262,18 |
262,18 |
| 2356 |
07/02/2018 |
MARCOS LIMA IMOVEIS LTDA ME |
191,60 |
191,60 |
191,60 |
| 2403 |
08/02/2018 |
CARLA FABIANA VERONESE ZANDONA |
339,00 |
339,00 |
339,00 |
| 2417 |
08/02/2018 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
119,00 |
119,00 |
119,00 |
| 2418 |
08/02/2018 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
122,49 |
122,49 |
122,49 |
| 2419 |
08/02/2018 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
122,49 |
122,49 |
122,49 |
| 2421 |
08/02/2018 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
119,00 |
119,00 |
119,00 |
| 2422 |
08/02/2018 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
119,00 |
119,00 |
119,00 |
| 2423 |
08/02/2018 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
249,90 |
249,90 |
249,90 |
| Sub-total |
11.998,43 |
11.998,43 |
11.998,43 |
