Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2760 |
19/02/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2761 |
19/02/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
305,00 |
305,00 |
305,00 |
| 2763 |
19/02/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 2764 |
19/02/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
54,00 |
54,00 |
54,00 |
| 2765 |
19/02/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 2766 |
19/02/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 2767 |
19/02/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
368,00 |
368,00 |
368,00 |
| 2768 |
19/02/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
194,00 |
194,00 |
194,00 |
| 2797 |
19/02/2019 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
125,45 |
125,45 |
125,45 |
| 2800 |
19/02/2019 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
148,00 |
148,00 |
148,00 |
| 2867 |
20/02/2019 |
SPONCHIADO ELETRODOMESTICOS LTDA |
52,00 |
52,00 |
52,00 |
| 2889 |
20/02/2019 |
IGOR HOSPITALAR - COMÉRCIO LTDA |
1.098,00 |
1.098,00 |
1.098,00 |
| 2895 |
20/02/2019 |
MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME |
200,50 |
200,50 |
200,50 |
| 2908 |
20/02/2019 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 2911 |
20/02/2019 |
AUTO MECÂNICA LIMA SANTOS LTDA ME |
397,70 |
397,70 |
397,70 |
| 2922 |
21/02/2019 |
CLAUDETE M. FABRIS - ME |
1.499,00 |
1.499,00 |
1.499,00 |
| 2982 |
21/02/2019 |
ANDREATTO & ANDREATTO LTDA EPP |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
| 3391 |
22/02/2019 |
SIFA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI |
10.390,50 |
10.390,50 |
10.390,50 |
| 3399 |
22/02/2019 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
4.789,79 |
4.789,79 |
4.789,79 |
| 3407 |
22/02/2019 |
PARANA FOODS COMÉRCIO EIRELI EPP |
4.630,00 |
4.630,00 |
4.630,00 |
| Sub-total |
24.809,94 |
24.809,94 |
24.809,94 |
