Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20978 |
21/10/2019 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
34,00 |
34,00 |
34,00 |
| 21028 |
22/10/2019 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
217,70 |
217,70 |
217,70 |
| 21033 |
22/10/2019 |
ECLAIR FREU ME |
1.480,00 |
1.480,00 |
1.480,00 |
| 21035 |
22/10/2019 |
ECLAIR FREU ME |
254,00 |
254,00 |
254,00 |
| 21037 |
22/10/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
1.660,00 |
1.660,00 |
1.660,00 |
| 21039 |
22/10/2019 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
997,35 |
997,35 |
997,35 |
| 21047 |
22/10/2019 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
7.636,17 |
7.636,17 |
7.636,17 |
| 21049 |
22/10/2019 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
7.020,51 |
7.020,51 |
7.020,51 |
| 21067 |
23/10/2019 |
AIRTON J GUTKOSKI ME |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 21083 |
23/10/2019 |
ALESSANDRO SCARIOT ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 21100 |
24/10/2019 |
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
| 21103 |
24/10/2019 |
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
110,50 |
110,50 |
110,50 |
| 21106 |
24/10/2019 |
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
62,00 |
62,00 |
62,00 |
| 21107 |
24/10/2019 |
GARCIA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
156,00 |
156,00 |
156,00 |
| 21117 |
24/10/2019 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
12,75 |
12,75 |
12,75 |
| 21120 |
24/10/2019 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
0,80 |
0,80 |
0,80 |
| 21122 |
24/10/2019 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
0,80 |
0,80 |
0,80 |
| 21129 |
24/10/2019 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
1,40 |
1,40 |
1,40 |
| 21137 |
24/10/2019 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
0,60 |
0,60 |
0,60 |
| 21162 |
24/10/2019 |
PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP |
147,95 |
147,95 |
147,95 |
| Sub-total |
20.416,53 |
20.416,53 |
20.416,53 |
