Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22476 |
08/11/2019 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
352,45 |
352,45 |
352,45 |
| 22827 |
21/11/2019 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
10.559,82 |
10.559,82 |
10.559,82 |
| 22829 |
21/11/2019 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
1.404,54 |
1.404,54 |
1.404,54 |
| 22854 |
21/11/2019 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA M |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 22883 |
21/11/2019 |
FREEDY MUDAS LTDA - ME |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 22891 |
21/11/2019 |
RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 22892 |
21/11/2019 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 22893 |
21/11/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
4.208,08 |
4.208,08 |
4.208,08 |
| 22894 |
21/11/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
1.186,60 |
1.186,60 |
1.186,60 |
| 22895 |
21/11/2019 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
121,00 |
121,00 |
121,00 |
| 22897 |
21/11/2019 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| 22899 |
21/11/2019 |
FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
| 22900 |
21/11/2019 |
RESTAURANTE MORESCO EIRELI ME |
716,10 |
716,10 |
716,10 |
| 22901 |
21/11/2019 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
1.783,16 |
1.783,16 |
1.783,16 |
| 22902 |
21/11/2019 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
783,87 |
783,87 |
783,87 |
| 22903 |
21/11/2019 |
BENTO RUVIARO ME |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 22904 |
21/11/2019 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
13,20 |
13,20 |
13,20 |
| 22905 |
21/11/2019 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
23,00 |
23,00 |
23,00 |
| 23546 |
26/11/2019 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
| 24223 |
10/12/2019 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.170,70 |
1.170,70 |
1.170,70 |
| Sub-total |
36.488,52 |
36.488,52 |
36.488,52 |
