Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24224 |
10/12/2019 |
RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
24225 |
10/12/2019 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
24232 |
11/12/2019 |
VALDERI ANTONIO NARDINO ME |
145,00 |
145,00 |
145,00 |
24233 |
11/12/2019 |
VALDERI ANTONIO NARDINO ME |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
24234 |
11/12/2019 |
VALDERI ANTONIO NARDINO ME |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
24242 |
11/12/2019 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
1.448,60 |
1.448,60 |
1.448,60 |
24243 |
11/12/2019 |
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
68,50 |
68,50 |
68,50 |
24244 |
11/12/2019 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
1.107,08 |
1.107,08 |
1.107,08 |
24245 |
11/12/2019 |
LANZA & CIA LTDA ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
24256 |
11/12/2019 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
309,40 |
309,40 |
309,40 |
24259 |
11/12/2019 |
BAKOF PLÁSTICOS LTDA |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
24262 |
11/12/2019 |
JAQUELINE PERETTO ME |
313,20 |
313,20 |
313,20 |
24270 |
11/12/2019 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
20.015,16 |
20.015,16 |
20.015,16 |
24271 |
11/12/2019 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
1.174,30 |
1.174,30 |
1.174,30 |
24272 |
11/12/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
6.642,05 |
6.642,05 |
6.642,05 |
24276 |
11/12/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
853,62 |
853,62 |
853,62 |
24370 |
16/12/2019 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.139,00 |
1.139,00 |
1.139,00 |
24372 |
16/12/2019 |
WURTH DO BRASIL PECAS FIXACAO LTDA |
1.195,20 |
1.195,20 |
1.195,20 |
24384 |
17/12/2019 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
114,62 |
114,62 |
114,62 |
24387 |
17/12/2019 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
2.134,57 |
2.134,57 |
2.134,57 |
Sub-total |
42.720,30 |
42.720,30 |
42.720,30 |