Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20569 |
16/10/2019 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
4.072,00 |
4.072,00 |
4.072,00 |
| 20648 |
17/10/2019 |
CK IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. |
2.830,00 |
2.830,00 |
2.830,00 |
| 20681 |
18/10/2019 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 20694 |
18/10/2019 |
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
171,80 |
171,80 |
171,80 |
| 20695 |
18/10/2019 |
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
147,87 |
147,87 |
147,87 |
| 20696 |
18/10/2019 |
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
261,55 |
261,55 |
261,55 |
| 20701 |
18/10/2019 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME |
231,00 |
231,00 |
231,00 |
| 20740 |
18/10/2019 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
488,50 |
488,50 |
488,50 |
| 20747 |
18/10/2019 |
PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
372,69 |
372,69 |
372,69 |
| 20750 |
18/10/2019 |
ELIO LUIZ DALLA VALLE ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 20757 |
18/10/2019 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
844,36 |
844,36 |
844,36 |
| 20762 |
18/10/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
477,56 |
477,56 |
477,56 |
| 20773 |
18/10/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
373,81 |
373,81 |
373,81 |
| 20787 |
21/10/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
10.497,75 |
10.497,75 |
10.497,75 |
| 20790 |
21/10/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
13.411,46 |
13.411,46 |
13.411,46 |
| 20807 |
21/10/2019 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
2.160,00 |
2.160,00 |
2.160,00 |
| 20882 |
21/10/2019 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME |
245,00 |
245,00 |
245,00 |
| 20884 |
21/10/2019 |
MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
265,00 |
265,00 |
265,00 |
| 20892 |
21/10/2019 |
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
205,50 |
205,50 |
205,50 |
| 20894 |
21/10/2019 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
781,04 |
781,04 |
781,04 |
| Sub-total |
39.916,89 |
39.916,89 |
39.916,89 |
