Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14057 |
22/07/2019 |
IRMAOS SPERANDIO COM.VEIC.LTDA |
1.366,00 |
1.366,00 |
1.366,00 |
| 14069 |
22/07/2019 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
159,80 |
159,80 |
159,80 |
| 14070 |
22/07/2019 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
239,00 |
239,00 |
239,00 |
| 14072 |
22/07/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 14073 |
22/07/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 14086 |
22/07/2019 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 14090 |
22/07/2019 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
2.910,90 |
2.910,90 |
2.910,90 |
| 14094 |
22/07/2019 |
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
856,00 |
856,00 |
856,00 |
| 14106 |
22/07/2019 |
34 GÁS LTDA EPP |
76,66 |
76,66 |
76,66 |
| 14111 |
22/07/2019 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
18.026,40 |
18.026,40 |
18.026,40 |
| 14132 |
23/07/2019 |
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
752,09 |
752,09 |
752,09 |
| 14133 |
23/07/2019 |
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
22,78 |
22,78 |
22,78 |
| 14135 |
23/07/2019 |
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
219,98 |
219,98 |
219,98 |
| 14163 |
23/07/2019 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 14174 |
23/07/2019 |
CLENIO MILANI ME |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 14220 |
24/07/2019 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
| 14227 |
24/07/2019 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
| 14230 |
24/07/2019 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
83,00 |
83,00 |
83,00 |
| 14317 |
25/07/2019 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
211,54 |
211,54 |
211,54 |
| 14697 |
26/07/2019 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| Sub-total |
26.789,15 |
26.789,15 |
26.789,15 |
