Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20617 |
17/10/2019 |
ADELAR ANTONIO FERNANDES 96111607049 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 20618 |
17/10/2019 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 20627 |
17/10/2019 |
VOLNI FELIN ME |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 20656 |
18/10/2019 |
GAUCHINHO MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA ME |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 20687 |
18/10/2019 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 20838 |
21/10/2019 |
OI S. A. |
132,59 |
132,59 |
132,59 |
| 20877 |
21/10/2019 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
1.044,88 |
1.044,88 |
1.044,88 |
| 20878 |
21/10/2019 |
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 20918 |
21/10/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
570,45 |
570,45 |
570,45 |
| 20962 |
21/10/2019 |
ROBINSON LONDERO 00117296007 |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
| 21031 |
22/10/2019 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 21072 |
23/10/2019 |
TORNEARIA 34 LTDA ME |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
| 21299 |
28/10/2019 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 21308 |
28/10/2019 |
TORNEARIA 34 LTDA ME |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| 21332 |
28/10/2019 |
RONALDO ZATTI |
850,00 |
850,00 |
0,00 |
| 21681 |
30/10/2019 |
NOVO RURAL COMUNICAÇÃO. CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA |
1.580,00 |
1.580,00 |
1.580,00 |
| 21682 |
30/10/2019 |
NOVO RURAL COMUNICAÇÃO. CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA |
1.580,00 |
1.580,00 |
1.580,00 |
| 21693 |
30/10/2019 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
412,08 |
412,08 |
412,08 |
| 21832 |
31/10/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
41,60 |
41,60 |
41,60 |
| 21858 |
31/10/2019 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI |
11,20 |
11,20 |
11,20 |
| Sub-total |
11.227,80 |
11.227,80 |
10.377,80 |
