Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18112 |
11/09/2020 |
HOSPITRADE DISTRIBUIDORA DE EQUIP HOSPITALAR LTDA |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 18113 |
11/09/2020 |
CARMELITA GRAIA PEREIRA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 18123 |
11/09/2020 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 18129 |
11/09/2020 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
263,12 |
263,12 |
263,12 |
| 18149 |
11/09/2020 |
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 18150 |
11/09/2020 |
FABIO MARTINS DA SILVA |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 18151 |
11/09/2020 |
FABIO MARTINS DA SILVA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 18153 |
11/09/2020 |
ROBERTO FRANCISCO CAERAN |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 18175 |
11/09/2020 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 18176 |
11/09/2020 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.480,00 |
1.480,00 |
1.480,00 |
| 18181 |
11/09/2020 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
1.530,00 |
1.530,00 |
1.530,00 |
| 18182 |
11/09/2020 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 18184 |
11/09/2020 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
62,00 |
62,00 |
62,00 |
| 18185 |
11/09/2020 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
755,65 |
755,65 |
755,65 |
| 18187 |
11/09/2020 |
SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 18253 |
11/09/2020 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA M |
1.071,72 |
1.071,72 |
1.071,72 |
| 18258 |
14/09/2020 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
554,50 |
554,50 |
554,50 |
| 18259 |
14/09/2020 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
305,97 |
305,97 |
305,97 |
| 18263 |
14/09/2020 |
JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 18269 |
14/09/2020 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| Sub-total |
13.082,96 |
13.082,96 |
13.082,96 |
