Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22451 |
30/09/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
308,00 |
308,00 |
308,00 |
| 22457 |
30/09/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
112,00 |
112,00 |
112,00 |
| 22495 |
30/09/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
256,50 |
256,50 |
256,50 |
| 22542 |
30/09/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
2.094,25 |
2.094,25 |
2.094,25 |
| 22600 |
30/09/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
8.669,87 |
8.669,87 |
8.669,87 |
| 22916 |
06/10/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.570,00 |
1.570,00 |
1.570,00 |
| 23297 |
13/10/2021 |
PETTER UNIFORMES EIRELI ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 23315 |
13/10/2021 |
PETTER UNIFORMES EIRELI ME |
1.974,00 |
1.974,00 |
1.974,00 |
| 23386 |
14/10/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
3.722,66 |
3.722,66 |
3.722,66 |
| 23391 |
14/10/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
5.452,62 |
5.452,62 |
5.452,62 |
| 23423 |
14/10/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
775,00 |
775,00 |
775,00 |
| 23424 |
14/10/2021 |
MARINA VEICULOS LTDA |
367,02 |
367,02 |
367,02 |
| 23483 |
14/10/2021 |
AUTO MECANICA BRANSALES LTDA-EPP |
2.306,00 |
2.306,00 |
2.306,00 |
| 23508 |
14/10/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
2.241,44 |
2.241,44 |
2.241,44 |
| 23675 |
19/10/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.240,00 |
1.240,00 |
1.240,00 |
| 23799 |
20/10/2021 |
LEONIR LUIS GANZER |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| 23820 |
20/10/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 23834 |
20/10/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
| 23839 |
20/10/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
479,73 |
479,73 |
479,73 |
| 23847 |
20/10/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
791,07 |
791,07 |
791,07 |
| Sub-total |
34.308,16 |
34.308,16 |
34.308,16 |
