Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23978 |
21/10/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
23981 |
21/10/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
24115 |
22/10/2021 |
CARAZINHO VEICULOS LTDA |
837,72 |
837,72 |
837,72 |
24183 |
25/10/2021 |
DERLI DONATTI LTDA |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
24191 |
25/10/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
326,40 |
326,40 |
326,40 |
24919 |
28/10/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
790,00 |
790,00 |
790,00 |
25011 |
29/10/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
732,20 |
732,20 |
732,20 |
25017 |
29/10/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
762,90 |
762,90 |
762,90 |
25105 |
29/10/2021 |
FOROESTE VEICULOS LTDA |
1.593,16 |
1.593,16 |
1.593,16 |
25450 |
05/11/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
523,00 |
523,00 |
523,00 |
25470 |
05/11/2021 |
SANCAPEL SOLUÇOES P HIGIENE PROFISSIONAL LTDA |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
25664 |
08/11/2021 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
1.674,70 |
1.674,70 |
1.674,70 |
25733 |
08/11/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
25734 |
08/11/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
253,00 |
253,00 |
253,00 |
25889 |
10/11/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
11.841,34 |
11.841,34 |
11.841,34 |
25903 |
10/11/2021 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
2.574,22 |
2.574,22 |
2.574,22 |
25923 |
10/11/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.260,00 |
1.260,00 |
1.260,00 |
25924 |
10/11/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
25971 |
10/11/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
33,00 |
33,00 |
33,00 |
25973 |
10/11/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
Sub-total |
26.559,64 |
26.559,64 |
26.559,64 |