Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5318 |
22/03/2021 |
EZEQUIEL SPONCHIADO |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| 5319 |
22/03/2021 |
RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 5326 |
22/03/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
1.213,00 |
1.213,00 |
1.213,00 |
| 5329 |
22/03/2021 |
S SILVA & FILHOS LTDA |
748,75 |
748,75 |
748,75 |
| 5330 |
22/03/2021 |
S SILVA & FILHOS LTDA |
1.279,05 |
1.279,05 |
1.279,05 |
| 5351 |
22/03/2021 |
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
| 5358 |
22/03/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 5359 |
22/03/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
262,60 |
262,60 |
262,60 |
| 5364 |
22/03/2021 |
ARMARINHOS VN LTDA |
473,50 |
473,50 |
473,50 |
| 5415 |
23/03/2021 |
ROGERIO LUIS TREVISAN |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 5436 |
23/03/2021 |
COMERCIO DE PNEUS J J FERNANDES LTDA |
395,00 |
395,00 |
395,00 |
| 5437 |
23/03/2021 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
2.055,00 |
2.055,00 |
2.055,00 |
| 5439 |
23/03/2021 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
899,25 |
899,25 |
899,25 |
| 5443 |
23/03/2021 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
68,00 |
68,00 |
68,00 |
| 5448 |
23/03/2021 |
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LIPPI LTDA |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 5467 |
23/03/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
625,00 |
625,00 |
625,00 |
| 5481 |
23/03/2021 |
SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
311,52 |
311,52 |
311,52 |
| 5487 |
24/03/2021 |
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
870,00 |
870,00 |
870,00 |
| 5491 |
24/03/2021 |
RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 5494 |
24/03/2021 |
GABBI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
740,00 |
740,00 |
740,00 |
| Sub-total |
13.520,67 |
13.520,67 |
13.520,67 |
