Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9498 |
04/05/2021 |
MARANELLO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
149,00 |
149,00 |
149,00 |
| 9511 |
04/05/2021 |
RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 9522 |
04/05/2021 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 9523 |
04/05/2021 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
| 9535 |
04/05/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 9536 |
04/05/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 9537 |
04/05/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 9538 |
04/05/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 9544 |
04/05/2021 |
DOUGLAS DAVID AZEVEDO |
2.720,00 |
2.720,00 |
2.720,00 |
| 9550 |
04/05/2021 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
1.705,00 |
1.705,00 |
1.705,00 |
| 9555 |
04/05/2021 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA M |
731,28 |
731,28 |
731,28 |
| 9582 |
05/05/2021 |
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
71,00 |
71,00 |
71,00 |
| 9603 |
05/05/2021 |
NILIA FABRIS & CIA LTDA ME |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 9607 |
05/05/2021 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
1.465,00 |
1.465,00 |
1.465,00 |
| 9639 |
05/05/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
106,69 |
106,69 |
106,69 |
| 9657 |
05/05/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 9658 |
05/05/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 9660 |
05/05/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 9661 |
05/05/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| 9662 |
05/05/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
| Sub-total |
10.451,97 |
10.451,97 |
10.451,97 |
