Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9260 |
29/04/2021 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
2.003,20 |
2.003,20 |
2.003,20 |
| 9267 |
29/04/2021 |
PASCHOAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA |
34,40 |
34,40 |
34,40 |
| 9278 |
29/04/2021 |
PORFIRIO & VALENTE LTDA EPP |
1.074,21 |
1.074,21 |
1.074,21 |
| 9279 |
29/04/2021 |
CHARLES QUATRIN |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 9280 |
29/04/2021 |
CHARLES QUATRIN |
315,00 |
315,00 |
315,00 |
| 9283 |
29/04/2021 |
CHARLES QUATRIN |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 9295 |
29/04/2021 |
D TROMBETA EPP |
1.826,36 |
1.826,36 |
1.826,36 |
| 9297 |
29/04/2021 |
ROBERTO FRANCISCO CAERAN |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 9301 |
29/04/2021 |
JOAO FRANCISCO ANDREATTO |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
| 9305 |
29/04/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 9319 |
30/04/2021 |
RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 9356 |
03/05/2021 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
1.985,00 |
1.985,00 |
1.985,00 |
| 9366 |
03/05/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 9372 |
03/05/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
531,00 |
531,00 |
531,00 |
| 9373 |
03/05/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
842,00 |
842,00 |
842,00 |
| 9490 |
04/05/2021 |
JULIANO WAGNER BOGORNY 00376461098 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 9492 |
04/05/2021 |
JULIANO WAGNER BOGORNY 00376461098 |
530,00 |
530,00 |
530,00 |
| 9495 |
04/05/2021 |
MARANELLO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
110,55 |
110,55 |
110,55 |
| 9496 |
04/05/2021 |
MARANELLO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
169,00 |
169,00 |
169,00 |
| 9497 |
04/05/2021 |
MARANELLO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
| Sub-total |
12.932,72 |
12.932,72 |
12.932,72 |
