Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8246 |
22/04/2021 |
MOURA - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
6.720,00 |
6.720,00 |
6.720,00 |
| 8264 |
22/04/2021 |
PASCHOAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA |
5.033,90 |
5.033,90 |
5.033,90 |
| 8267 |
22/04/2021 |
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 8272 |
22/04/2021 |
MARCELO LUCA COPATTI |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 8273 |
22/04/2021 |
MARCELO LUCA COPATTI |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 8274 |
22/04/2021 |
MARCELO LUCA COPATTI |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 8288 |
23/04/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
300,22 |
300,22 |
300,22 |
| 8289 |
23/04/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
653,12 |
653,12 |
653,12 |
| 8293 |
23/04/2021 |
PORFIRIO & VALENTE LTDA EPP |
924,00 |
924,00 |
924,00 |
| 8301 |
23/04/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
40,50 |
40,50 |
40,50 |
| 8312 |
23/04/2021 |
VALDEMIR DE AVILA |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 8345 |
23/04/2021 |
Plena distribuidora de materiais elétricos hidrául |
3.749,50 |
3.749,50 |
3.749,50 |
| 8354 |
23/04/2021 |
D TROMBETA EPP |
31,68 |
31,68 |
31,68 |
| 8356 |
26/04/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
928,00 |
928,00 |
928,00 |
| 8375 |
26/04/2021 |
COMERCIO DE PNEUS J J FERNANDES LTDA |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
| 8378 |
26/04/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
38,09 |
38,09 |
38,09 |
| 8383 |
26/04/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
76,08 |
76,08 |
76,08 |
| 8385 |
26/04/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
| 8390 |
26/04/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
469,40 |
469,40 |
469,40 |
| 8392 |
26/04/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.071,85 |
1.071,85 |
1.071,85 |
| Sub-total |
21.703,34 |
21.703,34 |
21.703,34 |
