Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 443 |
19/01/2021 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
193,86 |
193,86 |
193,86 |
| 444 |
19/01/2021 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
121,99 |
121,99 |
121,99 |
| 2005 |
02/02/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
788,50 |
788,50 |
788,50 |
| 2006 |
02/02/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
639,00 |
639,00 |
639,00 |
| 6796 |
06/04/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
100,30 |
100,30 |
100,30 |
| 6797 |
06/04/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
169,02 |
169,02 |
169,02 |
| 18881 |
23/08/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 18920 |
23/08/2021 |
DERLI DONATTI LTDA |
397,50 |
397,50 |
397,50 |
| 20232 |
02/09/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
33,65 |
33,65 |
33,65 |
| 20862 |
13/09/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
918,00 |
918,00 |
918,00 |
| 22105 |
28/09/2021 |
E L TONELLO EPP |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 22113 |
28/09/2021 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
15,94 |
15,94 |
15,94 |
| 23552 |
18/10/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
109,00 |
109,00 |
109,00 |
| 23873 |
21/10/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
221,00 |
221,00 |
221,00 |
| 24140 |
25/10/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 24142 |
25/10/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
334,00 |
334,00 |
334,00 |
| 24764 |
26/10/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
1.562,00 |
1.562,00 |
1.562,00 |
| 24853 |
27/10/2021 |
GARCIA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
870,00 |
870,00 |
870,00 |
| 25206 |
29/10/2021 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
75,31 |
75,31 |
75,31 |
| 25660 |
08/11/2021 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
794,65 |
794,65 |
794,65 |
| Sub-total |
9.988,72 |
9.988,72 |
9.988,72 |
