Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8019 |
20/04/2021 |
DALMED SUL MEDICAMENTOS LTDA |
1.004,00 |
1.004,00 |
1.004,00 |
| 8024 |
20/04/2021 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
81,95 |
81,95 |
81,95 |
| 8032 |
20/04/2021 |
SILVIO C MARTINS ME |
319,50 |
319,50 |
319,50 |
| 8061 |
20/04/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
322,30 |
322,30 |
322,30 |
| 8101 |
20/04/2021 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
5,70 |
5,70 |
5,70 |
| 8163 |
22/04/2021 |
CLAUDETE M. FABRIS |
498,00 |
498,00 |
498,00 |
| 8177 |
22/04/2021 |
DERLI DONATTI LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 8184 |
22/04/2021 |
LIVRARIA E PAPELARIA UNIVERSITARIA EIRELI |
301,20 |
301,20 |
301,20 |
| 8185 |
22/04/2021 |
LIVRARIA E PAPELARIA UNIVERSITARIA EIRELI |
484,80 |
484,80 |
484,80 |
| 8209 |
22/04/2021 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
5.080,00 |
5.080,00 |
5.080,00 |
| 8235 |
22/04/2021 |
MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA |
544,00 |
544,00 |
544,00 |
| 8247 |
22/04/2021 |
MOURA - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
6.271,86 |
6.271,86 |
6.271,86 |
| 8268 |
22/04/2021 |
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME |
100,80 |
100,80 |
100,80 |
| 8302 |
23/04/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
11,80 |
11,80 |
11,80 |
| 8340 |
23/04/2021 |
PASCHOAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA |
1.676,10 |
1.676,10 |
1.676,10 |
| 8346 |
23/04/2021 |
Plena distribuidora de materiais elétricos hidrául |
2.249,70 |
2.249,70 |
2.249,70 |
| 8381 |
26/04/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
552,00 |
552,00 |
552,00 |
| 8386 |
26/04/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
143,70 |
143,70 |
143,70 |
| 8394 |
26/04/2021 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
253,70 |
253,70 |
253,70 |
| 8841 |
26/04/2021 |
S SILVA & FILHOS LTDA |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
| Sub-total |
20.209,11 |
20.209,11 |
20.209,11 |
