Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16661 |
22/07/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
2.992,68 |
2.992,68 |
2.992,68 |
| 16716 |
23/07/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
1.956,55 |
1.956,55 |
1.956,55 |
| 16717 |
23/07/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
382,50 |
382,50 |
382,50 |
| 17176 |
23/07/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
1.560,00 |
1.560,00 |
1.560,00 |
| 17177 |
23/07/2021 |
H C SERVICOS METALÚRGICOS EIRELI |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 17194 |
23/07/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
| 17195 |
23/07/2021 |
E L TONELLO EPP |
682,50 |
682,50 |
682,50 |
| 17198 |
23/07/2021 |
H C SERVICOS METALÚRGICOS EIRELI |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 17199 |
23/07/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.842,93 |
1.842,93 |
1.842,93 |
| 17200 |
23/07/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.556,02 |
1.556,02 |
1.556,02 |
| 17201 |
23/07/2021 |
GARCIA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 17202 |
23/07/2021 |
GARCIA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
245,00 |
245,00 |
245,00 |
| 17203 |
23/07/2021 |
GARCIA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
445,00 |
445,00 |
445,00 |
| 17205 |
23/07/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
1.685,81 |
1.685,81 |
1.685,81 |
| 17208 |
23/07/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.862,33 |
1.862,33 |
1.862,33 |
| 17212 |
23/07/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
296,43 |
296,43 |
296,43 |
| 17228 |
23/07/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
255,00 |
255,00 |
255,00 |
| 17238 |
26/07/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
175,33 |
175,33 |
175,33 |
| 17239 |
26/07/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
96,50 |
96,50 |
96,50 |
| 17364 |
27/07/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.057,27 |
1.057,27 |
1.057,27 |
| Sub-total |
21.091,85 |
21.091,85 |
21.091,85 |
