Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14710 |
29/06/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
1.524,96 |
1.524,96 |
1.524,96 |
| 14775 |
30/06/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
176,74 |
176,74 |
176,74 |
| 14805 |
30/06/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
731,50 |
731,50 |
731,50 |
| 14806 |
30/06/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
940,00 |
940,00 |
940,00 |
| 14807 |
30/06/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
735,00 |
735,00 |
735,00 |
| 14846 |
30/06/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
3.848,44 |
3.848,44 |
3.848,44 |
| 14926 |
30/06/2021 |
ROSANA TERESA VANZIN 80374190020 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 14961 |
01/07/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 14962 |
01/07/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 14963 |
01/07/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 14973 |
01/07/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
405,34 |
405,34 |
405,34 |
| 15015 |
01/07/2021 |
DONATTI COMÉRCIO & TRANSPORTES LTDA |
884,00 |
884,00 |
884,00 |
| 15017 |
02/07/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
1.193,50 |
1.193,50 |
1.193,50 |
| 15020 |
02/07/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
133,50 |
133,50 |
133,50 |
| 15026 |
02/07/2021 |
MADEIREIRA BARRIL LTDA ME |
602,96 |
602,96 |
602,96 |
| 15084 |
05/07/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
147,34 |
147,34 |
147,34 |
| 15090 |
05/07/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
169,72 |
169,72 |
169,72 |
| 15104 |
05/07/2021 |
H C SERVICOS METALÚRGICOS EIRELI |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 15220 |
05/07/2021 |
H C SERVICOS METALÚRGICOS EIRELI |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 15314 |
06/07/2021 |
FREDY COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME |
1.940,00 |
1.940,00 |
1.940,00 |
| Sub-total |
17.288,00 |
17.288,00 |
17.288,00 |
