Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17365 |
27/07/2021 |
H C SERVICOS METALÚRGICOS EIRELI |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 17366 |
27/07/2021 |
MADEIREIRA BARRIL LTDA ME |
265,00 |
265,00 |
265,00 |
| 17367 |
27/07/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
943,70 |
943,70 |
943,70 |
| 17368 |
27/07/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
597,07 |
597,07 |
597,07 |
| 17369 |
27/07/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
679,97 |
679,97 |
679,97 |
| 17370 |
27/07/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.034,90 |
1.034,90 |
1.034,90 |
| 17371 |
27/07/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
1.020,00 |
1.020,00 |
1.020,00 |
| 17372 |
27/07/2021 |
DONATTI COMÉRCIO & TRANSPORTES LTDA |
787,50 |
787,50 |
787,50 |
| 17411 |
27/07/2021 |
ANGELO MAXI OSSANI EIRELI |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
| 17414 |
27/07/2021 |
GARCIA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
625,00 |
625,00 |
625,00 |
| 17417 |
27/07/2021 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
605,70 |
605,70 |
605,70 |
| 17418 |
27/07/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
168,37 |
168,37 |
168,37 |
| 18253 |
11/08/2021 |
SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
21,90 |
21,90 |
21,90 |
| 18425 |
16/08/2021 |
RAFAEL MONTINI ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 18426 |
16/08/2021 |
SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
91,70 |
91,70 |
91,70 |
| 18436 |
16/08/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
94,35 |
94,35 |
94,35 |
| 18437 |
16/08/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
188,70 |
188,70 |
188,70 |
| 18438 |
16/08/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
94,35 |
94,35 |
94,35 |
| 18439 |
16/08/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
94,35 |
94,35 |
94,35 |
| 18753 |
20/08/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
487,25 |
487,25 |
487,25 |
| Sub-total |
10.359,81 |
10.359,81 |
10.359,81 |
